陸川眉頭一挑:“怎麼了?”
韓靜翻開賬本,指著上面密密麻麻的數字。
“人員編制爆炸了。”
她開始逐一列舉:
“工程隊,600人。孟總的團隊加上趙鐵軍的團隊,負責園區擴建、長寧街酒店、資料中心、幹道施工。”
“安保及一線人員,400人。客服、裝置操作、保潔外加大量退伍兵。”
“其他人員,150人。維修、醫務、唐一鳴的基礎架構運維、開發團隊，鍾老帶隊的研究團隊等。”
“詭城寨NPC團隊,60人。聶飛帶隊,而且後面新增場景就要繼續擴編。”
“花車加演藝團隊,120人。沈念和周景統籌,包括花車操作員、演員、舞臺工作人員。”
“晴川視覺工作室,180人。因為電影專案持續擴編,現在已經快兩百號人了。”
“管理層及行政後勤,80人。”
韓靜停頓了一下,深吸一口氣。
“總計——1590人。”
會議室裡一片寂靜。
許燃嚥了口唾沫:“一千五百多人……這麼誇張……”
陳偉國也有些震驚:“我知道咱們一直在招人,但沒想到已經這麼多了……”
韓靜繼續說:“每月固定支出,我也算了一遍。”
她翻開另一頁賬本。
“工資加五險一金,再加上十四薪的分攤,一個月3200萬。”
“裝置維護保養,含特檢年檢,500萬。”
“水電燃氣通訊網路,200萬。”
“食堂物料及員工福利,150萬。”
“其他運營雜項,150萬。”
韓靜抬起頭,看著陸川。
“月固定支出,4200萬。”
孟東倒吸一口冷氣:“四千多萬……”
韓靜沒有停,繼續說:“再看收入。”
“日均核銷20000人,門票39.9元、29.9元、19.9元,按成人、學生、兒童5:3:2的比例算。”
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